北京市陈经纶中学崇实分校2022年预算
北京市陈经纶中学崇实分校2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
北京市陈经纶中学崇实分校2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
?本单位北京市陈经纶中学崇实分校是一所九年一贯制学校，隶属朝阳区教育委员会，为财政全额拨款二级预算事业单位，单位部门机构设置德育处、教学处、总务处、办公室、科研室。 本单位主要职责是实施小学教育和初中教育。
(二)人员构成情况
北京市陈经纶中学崇实分校在编教职工138人；临时聘用教师0人。
离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、加强教师队伍建设，对骨干教师、班主任、青年教师及新教师进行培训 2、加强框架式备课和深化生命课堂改革，加强教学常规管理，加强教研组学科建设 3、加强年级管理平台和温馨班集体建设，加强家校社协同育人建设，提升课后服务质量 4、加强校本课程建设，促进学生个性化发展；5、加强教育教学质量考核，建立质量机制和台账，提高教育教学质量；6、加强温馨教育家园建设，改善师生学习工作的环境，提升师生的健康生活质量，助力学校办学品质的不断提升。
二、收入预算说明
2022年收入预算5893.340937万元，比2021年5298.898184万元增加594.442753万元，增长11.22%。其中：本年财政拨款收入5829.498591万元，比2021年5198.0898万元增加631.408791万元；本年其他资金收入0.0万元，与2021年持平；上年结转结余资金63.842346万元，比2021年100.808384万元减少36.966038万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5291.422637万元，占总支出预算89.79%，比2021年4935.033244万元增加356.389393万元，增长7.22%，增长原因为增人、政策性增资增加的人员经费以及增加校舍面积、学生人数增加的运转经费。
(二)项目支出预算601.9183万元，比2021年363.86494万元增加238.05336万元，增长65.42%，增长原因为保基本教育教学质量，整合优化经费使用方向，加大基础教育阶段经费投入等。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市陈经纶中学崇实分校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.0万元，与2021年持平。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.0万元，与2021年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市陈经纶中学崇实分校部门政府采购预算总额356.73万元。其中：政府采购货物预算22.2万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算334.53万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市陈经纶中学崇实分校部门政府购买服务预算总额0.0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本单位汽车0辆，0.0万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市陈经纶中学崇实分校填报绩效目标的预算项目9个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词